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咨询哈我们6月交的社保公司不承担，全部我们自己承担，在以后工资抵减在汇算清缴时，是不是不应该计算在内，那种更有益处
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你好，如果你们全部承担不允许抵扣所得税，你可以给他增加的工资，然后实际发到手的工资还是不变个人的那部分加到工资里面
05/31 12:55
84784961 
05/31 12:56
后面你可以没有看懂?
郭老师 
05/31 12:57
就是个人负担的社保，比如是20的话，你给他做到工资里面申报个税的时候，填写到本期收入，再填写专项扣除实际到手的工资不影响。这样的话，你账上做工资就不属于你企业承担。
84784961
05/31 13:44
财报不能更正吗
郭老师
05/31 13:47
可以修改，自己修改不了可以去税务局。
84784961
05/31 14:06
之前有一笔预付款借3000000.00，贷银存，然后财务报表预付显示是负465000.00的，然后我做了一笔把借预付465000.00贷应付465000.00，这样对吗？也只做过一笔预付款
郭老师
05/31 14:18
可以的，你也可以不用做，只重分类就行，账上不用调整。
84784961
05/31 14:20
怎样从分类啊！
郭老师
05/31 14:21
重分类就是软件自动重分类，
应收账款取数是应收账款借方余额加上预收账款借方明细。
应付账款=应付账款贷方明细加预付账款贷方明细。
预付账款=预付借方明细加应付借方明细。
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