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问题已解决
2023年开具发票27680。 并已经做账。 现在今天红冲了27680。 并且重新开出13918 那么做账该怎么做？
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您好，原分录红冲（负），再做一样科目的分录，金额是现在发西票的金额（正）就可以了
05/31 13:38
84785040 
05/31 13:39
成本结转也重新做？
廖君老师 
05/31 13:41
您好，我们的销售数量是不是也变了，数量变了，这个成本结转也要红冲，再按实际销售数量结转成本
84785040
05/31 13:42
我们单位今年0收入 ，所以突然做个这几笔帐会不会很炸眼？
84785040
05/31 13:44
意味着今年收入-13762 对么？
今年是企业所得税汇算清缴申报最后一天，我需要更正申报么？
84785040
05/31 13:44
企业很小 ，一般几个月都没有收入
廖君老师
05/31 13:47
您好，那您还是更正2023年，上面2分录还是结转成本的分录，中损益科目用 利润分配未分配利润 来替代
84785040
05/31 13:50
老师 那我2023企业所得税汇算清缴年报需要更正么？
廖君老师
05/31 13:50
您好，是 的，年报和汇缴申报表都要更正 的，用调整后的数据来申报
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