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1.登录与模块选择：登录金蝶云专业版主界面。打开采购管理模块。 2.进入采购发票新增界面：点击“采购发票”选项，进入采购发票新增界面。 3.选择源单类型与过滤条件：在表头源单类型选择“采购订单”。点击“选单号”后方的F7键或放大镜图标，设置过滤条件。在采购订单序时簿中，通过设置的过滤条件找到上个月的采购订单。 4.勾选订单分录并生成发票：勾选需要生成发票的订单分录。点击“返回”按钮，所选的订单分录信息将自动带入到发票上。 5.发票维护与审核：根据需要完善发票的其他信息。保存并审核发票。 在操作过程中，需要注意以下几点：确保上个月的采购订单已经正确录入并且状态允许生成发票。 如果采购订单中存在多个分录，可以根据需要选择生成单张发票或多张发票。 在发票审核之前，务必仔细核对发票信息，确保准确无误。