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老师汇算清缴业务招待费超标了。我这个表格填的对吗？怎么右上角还有提示。
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你好，税收金额是自动出来的吗？主表里面的收入填写了没有？
05/31 14:45
84784952 
05/31 14:54
没有填写
郭老师 
05/31 14:54
需要填写一下保存。
84784952
05/31 14:57
折旧表可以不填写吗
郭老师
05/31 14:58
105080这个表格必须填写的。
84784952
05/31 15:00
这个表格填不好
郭老师
05/31 15:02
上面提示你折旧和原值填写一样的了。
84784952
05/31 15:06
老师是第1列第4列是原值第5列是哪个数
84784952
05/31 15:06
填写有点乱了
郭老师
05/31 15:07
第一列填写原址，
第四列填写的是有发票的固定资产的原值，
第5列填写的是允许抵扣所得税的折旧的金额。2023年的
84784952
05/31 15:09
老师第8列是自动出的数吗
郭老师
05/31 15:12
我不太清楚，你看一下你们的是自动出来吗？大部分是需要填写的，和第3列一样。
84784952
05/31 15:32
老师报完企业汇算清缴，电子税务局财务报表没有找到
郭老师
05/31 15:39
你好，你的财务报表吗？你去制度备案里面看一下，你当时备案了吗？
84784952
05/31 15:51
我们这边不用每年备案的。不知道去哪里
郭老师
05/31 15:55
是的，制度备案里面你有财务报表，有季度按年的，你看下你有吗？你之前申报过吗？
84784952
05/31 15:59
好的谢谢
郭老师
05/31 16:00
不用客气，工作愉快。
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