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老师，我们今年收到去年202310-12的季度发票怎么办？没有列入2023年，我们是2024年4月份才收到的发票。房租发票怎么入账？
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你好，这个租金是几月份到几月份的？是10月份到12月份吗？
2024 05/31 14:46
84784976 
2024 05/31 14:54
是这样的老师2023.10-12
郭老师 
2024 05/31 14:55
借，利润分配，未分配利润贷，银行
汇算清缴，纳税调减。
84784976
2024 05/31 15:10
老师没有太懂您的意思呢
郭老师
2024 05/31 15:10
你好，借管理费用贷银行存款，这个能看懂。跨年了用利润分配归分配利润来做，不能直接做管理费用。
84784976
2024 05/31 15:10
这个是有进项抵扣的
郭老师
2024 05/31 15:12
借利润分配，未分配利润
应交税费、应交增值税进项
贷、银行存款。
84784976
2024 05/31 15:48
这样做到利润分配里面去不能扣减2024年的成本是这个意思对吧？
郭老师
2024 05/31 15:51
对的对的，是这个意思的。
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