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问题已解决
老师我们项目的超审费，甲方已经扣了，现在开张发票给我们单位，这发票可以使用吗
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同学，你好
可以使用的
05/31 15:10
84785011 
05/31 15:11
我这科目怎么做呢
小菲老师 
05/31 15:11
同学，你好
借:管理费用-审计费
贷：银行存款
84785011
05/31 15:13
我先已经确认收入，开票给甲方的，我不能做费用吧，做费用我应收账款不是有余额了
小菲老师
05/31 15:13
同学，你好
开票给甲方的，不是你们公司抬头？
84785011
05/31 15:17
这是甲方开给我们单位的发票，我开给甲方是工程款的发票，然后154甲方已经扣款了，扣款后剩余的支付给我们，那我的应收款不是就有余额154元， 那我这个怎么做到费用里面呢
小菲老师
05/31 15:18
同学，你好
借：管理费用-审计费
贷：应收账款
84785011
05/31 15:18
编审费又不是审计费。。。。
小菲老师
05/31 15:19
同学，你好
发票写的是审计服务
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