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老师汇算清缴表忠A104000期间费用明细表不用增加进去填写了对吧，需要申请高新企业才填写这个明细表的吧？
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你们发生了期间费用就得填报的
05/31 15:14
84785031 
05/31 15:17
广告业务宣传费这个填写的，就是填写企业所得税表时候跳出来默认的必须申报，其他的自己选择不是吗，我同行说早就取消申报这个期间费用明细表，只是有些需要申请高新的行业需要填写各项明细才行
家权老师 
05/31 15:20
减：销售费用(填写A104000) 减：管理费用(填写A104000) 减：财务费用(填写A104000)
主表的这3个数字需要填写A104000才能取数的呀
84785031
05/31 15:23
我们小微企业没有这个直接在A.类表中提现了
家权老师
05/31 15:25
意思是可以直接填100000表的：销售费用(，管理费用，财务费用的三个项目金额？
84785031
05/31 15:26
没填写期间明细表中但是在所得税纳税申报表 A类表中自动生成了利润和年报一致
家权老师
05/31 15:31
关键是你要调整业务招待费用，广告宣传费，你还是得填A104000，不然，比对通不过
84785031
05/31 15:34
不是有风险测评吗？这个有用吗
家权老师
05/31 15:35
意思是你的期间费用不纳税调整就不填报，要做纳税调整就得填报
84785031
05/31 15:43
明白了谢谢老师
家权老师
05/31 15:44
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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