00:10:00
问题已解决
怎么补计提2023年的折旧 账务处理怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，23年的费用少记，汇算上，纳税调减。 企业准则： 会计分录： 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借;应交税费-所得税 贷：以前年度损益调整 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 如果执行小企业准则，或者是企业准则中错账金额或者影响小的情况下，直接调当期即可 借：费用成本 贷：应付账款、银行存款等。
05/31 15:49
84785008 
05/31 15:55
借：以前年度损益调整，
贷：累计折旧。
借：利润分配-未分配利润，
贷：以前年度损益调整。
84785008
05/31 15:56
上面对么 固定资产要不要结转平
微微老师 
05/31 15:57
您好，这样是可以了的呢。
84785008
05/31 16:01
借：累计折旧，贷：固定资产 借：管理费用 贷：累计折旧 这样做对么
微微老师
05/31 16:02
你好，你固定资产模块正常计提的呢。只是生成的凭证要改下而已。
84785008
05/31 16:03
什么意思 上面那个分录错误么 怎么通过 以前年度的折旧 全部转到累计折旧 折旧全部转到管理费用 这个分录怎么做
微微老师
05/31 16:05
借：累计折旧，贷：固定资产 借：管理费用 贷：累计折旧
不需要这样做分录的意思。
阅读 10662
描述你的问题，直接向老师提问
626
意见反馈
