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您好老师，大股东豁免的预收账款和借款要转到营业外收入吗？金额有200万
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是的，那个计入营业外收入，意思是你们没有交货的预收账款？
05/31 15:54
84784974 
05/31 15:55
是的，那借款也转入是吗？
家权老师 
05/31 15:55
是的，都计入营业外收入科目
84784974
05/31 15:58
预收账款没有签合同，是大股东的子公司购买我们的服务，现在子公司要豁免，只需要写个豁免说明就行，还是需要什么文件？
家权老师
05/31 16:01
不需要其他文件的，写个说明就行
84784974
05/31 16:03
营业外收入金额会不会太大，需要交什么税吗？
家权老师
05/31 16:06
需要交企业所得税的
84784974
05/31 16:21
这个企业所得税能抵扣亏损吗？
家权老师
05/31 16:23
可以先弥补亏损的
84784974
05/31 16:28
那就是得税前调增是吧
家权老师
05/31 16:28
就是税前弥补亏损的
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