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问题已解决
4月收到供应商的发票 已做账，5月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功。马上供应商会重新开票过来
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复印一份发票，原件退回重开就行
05/31 16:09
84784965 
05/31 16:45
我是说我的账怎么调？
84784965
05/31 16:45
重开过来后，原来的分录红冲，重做分录吗？
84784965
05/31 16:46
现在都是电子发票了
家权老师 
05/31 16:49
不需要重新做分录，把复印件和新开的发票附在原来的凭证后边
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