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不是自己公司发放工资的员工，报销的住宿费、动车费应该计入什么科目
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对方给你开劳务费吗？
2024 05/31 16:38
84785025 
2024 05/31 16:40
住宿费跟车费发票啊
84785025
2024 05/31 16:41
你没注意读吧
郭老师 
2024 05/31 16:42
你没理解我的意思，我我你上面写了没有发工资，是不是没有申报个税，没有申报个税你收到他的劳务费发票了嘛
不是单位的职工，就是劳务用工。劳务用工的，只要你有劳务费的发票，或者是你给他申报了劳务报酬，这个出差的都可以做差旅费
如果他既不是你的劳务用工，也不是单位的正常职工，只能做招待费。
84785025
2024 05/31 16:56
不是在册员工，正常情况是不是不能把带走名字的动车费做到账务里面
郭老师
2024 05/31 16:58
可以做招待费，只能做这个，做不了其他。
84785025
2024 05/31 16:59
实际工作中如果把不是公司的劳务用工、也不是单位正常职工产生的动车费发票做到差旅费里面，影响吗？有什么影响
郭老师
2024 05/31 17:01
有影响的，你们多抵扣了所得税。
郭老师
2024 05/31 17:01
招待费它是有扣除比例的，而且是要求严格的，得交个税，偶然所得20%。
84785025
2024 05/31 17:03
做到差旅费如果被查账查到了是不是就会要求纳税调增了
郭老师
2024 05/31 17:04
是的对的，是这个意思。
84785025
2024 05/31 17:06
如果做到招待费里面，也在扣除比例范围内是不影响的是吧，招待费是严格要求，年底汇算清缴超了也是需要纳税调增是吧。
郭老师
2024 05/31 17:08
招待费他一定需要调增，因为他按照发生额的60%，营业收入的5‰，他根本就不是100%抵扣。
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