老师，我汇算清缴完这个数据：28807.15，是要缴的税费吗？我去年都是筹备期_实务

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老师，我汇算清缴完这个数据：28807.15，是要缴的税费吗？我去年都是筹备期

84784961| 提问时间：05/31 21:28

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，这个是要交的税呀，今年盈利了是吧

05/31 21:36

84784961

05/31 21:38

老师，我们去年是筹备期，应该是负数才对吧

廖君老师

05/31 21:39

您好，筹备期咱是不是全部做的开办费，这个又不进利润表的，以后每月摊销

84784961

05/31 21:59

老师，我觉得没对，麻烦你帮我看一下

廖君老师

05/31 22:00

您好，图2怎么会调增58万元，A105000表截图看一下

84784961

05/31 22:02

我看了一下是工资

廖君老师

05/31 22:04

您好，填错了，2列填58万元多，就好了好险啦，差点就交税了，还好还好 A105050表汇算清缴的职工薪酬支出表格里的帐载金额（应付职工薪酬-工资贷方累计发生额），实际发生额（本年计提应付职工薪酬-工资在年度汇缴前已实发的金额），和税收金额（本年计提+个税申报+汇缴前实发，3个条件同时满足的金额），这3个金额一样就不用纳税调整了。

84784961

05/31 22:06

只填写第2列实际发生额，是吧

廖君老师

05/31 22:07

您好，是的，填一样的金额，这样就不用交税了

84784961

05/31 22:08

老师，麻烦看一下是这样填不？

廖君老师

05/31 22:11

您好，不对，账载和税收都要填的