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老师好，当月购买的软件，做账时只有银行回单，当月的分录应该怎么做，发票还没收到，跨月的时候，才收到发票，分录又应该怎么做？
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你好，这个软件是自己使用的，如果是的话，金额大小2万以上的，借无形资产，贷银行存款，如果金额小的话，低于2万借管理费用，贷银行
06/02 15:41
郭老师 
06/02 15:42
如果是做了无形资产的，借，应付账款贷无形资产借无形资产贷应付账款
借，累计摊销。贷，管理费用
借，管理费用贷，累计摊销。
84785002 
06/02 15:45
2500元，就是当月只有银行回单，次月才有发票，两个月的分录分别应该怎么写
郭老师
06/02 15:48
借管理费用
贷银行存款，
借应付账款
贷管理费用
借管理费用，
贷应付账款
84785002
06/02 16:01
要写三步吗
郭老师
06/02 16:01
对的，需要写三步。
暂估了
你的发票，到了需要红冲
84785002
06/02 16:03
当时写第一第二步，次月才最后一步对吗
郭老师
06/02 16:03
你好，第一个是当月做的。
第二个是发票收到了红冲的。
第三个是做发票的。
84785002
06/02 16:04
好的，谢谢老师
郭老师
06/02 16:07
不用客气，周末愉快
84785002
06/02 16:09
红冲是借方负数吗
郭老师
06/02 16:10
可以的，可以这么做的。
84785002
06/02 16:12
那余额不平，对吗
郭老师
06/02 16:14
借方负数表示贷方怎么不平，哪里不平。
84785002
06/02 16:16
借方还有2500是不是要结转才平
郭老师
06/02 16:17
月末结转损益不就可以了吗？
84785002
06/02 16:17
明白了，谢谢老师
郭老师
06/02 16:19
不用客气
周末愉快
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