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问题已解决
从去年7月接手，每个月领用的原材料是期初+本期进的减去期末盘库的数原材料就是这样领用推出来的数，每个月出的库存商品的数就是和原材料一样的一个数入的账，这中间没有算过消耗，然后到现在5月底库存商品盘库数对不上了，账上和库存盘库实际数差28万多，这个账面上怎么给调一下
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你好，一次性调整损益
2024 06/02 17:56
小林老师 
2024 06/02 17:56
消耗是否是正常的
84784962 
2024 06/02 18:01
消耗没算过没入过消耗，
84784962
2024 06/02 18:02
始终就是领用了多少原料 就出了多少库存商品，导致现在实际库存商品和账面上差28万多
84784962
2024 06/02 18:03
这28万多也可能推出来领用原材料的数和这个有关联吧
小林老师
2024 06/02 18:03
那就先分析差异是否合理
84784962
2024 06/02 18:08
差异肯定有消耗 没给算过这笔消耗
小林老师
2024 06/02 18:09
如果合理，就计入成本
84784962
2024 06/02 18:20
我如果要调整放库存商品盘亏肯定不行，那要是返结账到去年7月，每个月调领用原料数，和出的库存商品数，这样每一个月调一下可以吗，调11个月的，这样这笔差不多能给调平
84784962
2024 06/02 18:20
这样做账上从新出表，这样看不出来吧
小林老师
2024 06/02 18:30
那你如果负责任处理，就是要还原业务，还原对应期间
小林老师
2024 06/02 18:31
不是盘亏，是损耗计入成本，与盘亏没关系，除非实际就是盘亏
84784962
2024 06/02 18:59
损耗这数字太大
84784962
2024 06/02 19:01
推出来的领用原料可能数是比较多了，但是主营业务成本我是每个月根据卖货算出来的，就是推出来的领用原料变成成品感觉这些数不准，想返结账去调它们，然后每月再加上点损耗放制造费用可以吗
小林老师
2024 06/02 19:29
那你更应当严格追踪问题，这个可能企业内部控制有问题
84784962
2024 06/02 19:38
应该是我推算出的领料数的问题，没领那些多推出来的多了，然后库存成品跟着一起多了，导致现在库存数和实际数对不上了
小林老师
2024 06/02 19:39
那你就应当更正以前错误的数据
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