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老师好，暂估的产品工艺费成本的明年才能收到发票，我今年汇算清缴时候应该填在哪个表格里呢？明年收到发票后，今年调增的的还能在调回来吗？
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你好，暂估的是24年做的？25年5.31号前回不来发票?
06/02 21:25
84785018 
06/02 21:43
是的老师，发票应该是27年回来
84785018
06/02 21:45
我们有一个进货合同，单价260，3000件，总共780000.合同上有个2000元的工艺费，要等到合同结束才给发票，合同27年才能结束。现在分批进货时，货品的发票已经给了。但是我需要把这个工艺费暂估到每一件商品里，要不跟我的进销存单价对不上。
王晓晓老师 
06/02 21:45
那你明年汇算清缴需要调增，在纳税调整明细表支出的其他里边填。然后27年收到发票后做24年汇算清缴的专项申报
84785018
06/02 21:47
好的，谢谢老师。老师，您觉得我这个两千元的工艺费需要暂估成本吗？如果我不做暂估的话，等将来收到两千发票的时候，我结转成本跟进销存单价对不上，这样可以吗？
84785018
06/02 21:49
老师，如果明年我会算清缴调增后，27年收到发票了，也不做专项申报了，这样可以吗？
王晓晓老师
06/02 21:55
你好，要暂估，你可以不做专项申报，不扣除是可以的
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