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老师，你好！公司领导有笔款互抵，账应该怎么做？公司预付169200元（公司转账），领导私人垫付了50325元，合计：219252元，公司领导又收了货款277332元，分录应该怎么做？
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你好，垫付的分录是？
06/02 23:33
84785002 
06/02 23:49
我原来那笔公司付款分录是：借其他应收款-展会费用169200贷：银行存款169200
84785002
06/02 23:50
后面的分录应该怎么做平账
小林老师 
06/02 23:52
你好，169200是其他应收款，277332也是公司其他应收款，50325如何做账的
84785002
06/02 23:54
这个没有做账，这是领导私人付款的，应该怎么做账？
84785002
06/03 00:02
老师图片你看下分录对不对
小林老师
06/03 00:10
领导私人垫付了50325元，是个人给公司垫款？
84785002
06/03 11:25
领导私人垫付的50325元，在付给他的，他收了客户货款中抵扣
小林老师
06/03 11:30
那就是公司应收领导169200+277332-50325
84785002
06/03 21:49
老师，分录怎么做？
小林老师
06/03 22:36
借其他应付款50325贷其他应收款50325
84785002
06/03 23:12
全部分录应该怎么做？
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