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出纳从公司账户提取备用金，然后去支付费用报销和其他无票支出，这算是私户付款吗？
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你好！算是的。不过账上是做现金付
06/03 09:29
84784967 
06/03 09:35
我做的是其他应付款～其他个人应付～出纳，这样对不对老师
宋生老师 
06/03 09:38
你好！你提取备用金的时候如何做的分录
84784967
06/03 09:43
前任会计，有时候做出纳，有时候做库存现金，这两个账户上都挂了一百多万，因为前任会计是无票不入账
宋生老师
06/03 09:45
你好！是外账上有这么多数据是吗
84784967
06/03 09:47
是的，外账挂了这么多
宋生老师
06/03 09:49
你好！这样是账本身做的有问题了。
老师也没有一劳永逸的好办法，只能慢慢去消耗掉
84784967
06/03 09:51
但是账套里有二百多多万的暂估应付
宋生老师
06/03 09:53
你好！是什么业务产生的？
84784967
06/03 09:53
那些暂估，没有原始凭证
宋生老师
06/03 09:54
你好！估计是为了减少所得税捏造的
84784967
06/03 09:56
是的，他的无票支出都不记账，所以缺成本
84784967
06/03 09:58
暂估是捏造的
宋生老师
06/03 09:59
你好！这种，如果你想做正规，就要去更正之前的。
这种企业，早点走吧
84784967
06/03 10:01
之前的暂估我不去管它可以吗？老师
宋生老师
06/03 10:02
你好，可以的，建议你不要去管了。你管了给自己惹麻烦。
84784967
06/03 10:06
好的，谢谢老师！
宋生老师
06/03 10:07
你好，不用客气的了。
84784967
06/03 10:08
如果老板开了票过来要我冲暂估我该怎么办
宋生老师
06/03 10:09
你好！没事啊，你可以红冲，然后按发票重新做
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