00:10:00
问题已解决
员工报销没有提供任何票据的话，这个费用还需要登记入帐吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，还是可以做账的，只是不能税前扣除。
06/03 09:32
84785025 
06/03 09:35
如果办公费用就是管理费用办公费，贷其他应付款，业务招待也是一样，后面直接结转本年利润就行了，没有发票也要登记记账凭证，对吗？因为我们不是银行存款支付，是老板的个人卡支付费用！
东老师 
06/03 09:36
对，没有发票的也要做登记。也是需要做账的。
84785025
06/03 09:39
给员工缴纳社保，借管理费用公司部分，贷应付职工薪酬，支付个人借应付职工薪酬，借其他应付款-个人，贷银行存款！这笔分录做完，在科目余额表里面不显示应付职工薪酬科目有余额？是不对的吧
东老师
06/03 09:40
对的，这个是不对的。
84785025
06/03 09:44
那正常该怎么结转呢？这笔分录月末该怎么结转呢？
东老师
06/03 09:45
就是正常记住到费用里面正常结转。
84785025
06/03 09:47
老师能给写下结转分录吗？
东老师
06/03 09:47
捏管理费用 贷银行存款
借本年利润 贷管理费用
84785025
06/03 09:49
后面借本年利润这个我明白，第一次分录借管理费用贷银行存款我不懂？
东老师
06/03 09:49
就是你直接做到费用里面了呀。
阅读 10634
描述你的问题，直接向老师提问
263
意见反馈
