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老师，麻烦问一下，小企业会计准则下，以前年度未入账的固定资产，现在要怎么入账？分录怎么写？麻烦看一下分录这么做对吗？
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借，固定资产，贷，应付账款，
补折旧
借，利润分配，未分配利润，贷，累计折旧。
06/03 09:39
郭老师 
06/03 09:40
小企业会计准则，他没有待处理财产损益。
84785038 
06/03 09:46
我冲减不了应付账款，半路接账，前面都没有记账凭证
郭老师
06/03 09:46
那你现在什么状态？期初有余额，你需要截止之前的录入，是这个意思吗？
84785038
06/03 09:47
而且钱在去年支付完了
郭老师
06/03 09:48
你好，我上面回复你了，你说一下的，你接着之前的来做账务处理还是什么。
84785038
06/03 09:49
期初也没有，上个会计只做了2月，她没有入账，我只接了资产负债表和利润表
郭老师
06/03 09:50
他没有做账的话，你看下现在货物到了没有。库存商品的余额和账上的是不是一样？然后银行存款的余额和账上的是不是一样？如果没有做的话，你完全可以借库存商品贷银行存款做这一个呀。
84785038
06/03 09:57
银行存款是实时的，她只做了当月的，贷方不可能是它，没有冲减项目
郭老师
06/03 10:00
你好，那你当时银行存款支付的时候怎么做的往来科目？有余额吗？
84785038
06/03 10:31
去年没有会计做账，哪来的往来
郭老师
06/03 10:32
你好，把它改成利润分配，未分配利润。
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