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老师，如果公司1月一共交10242.23元，计提公司负担社保借：管理费用管理人员职工薪酬7140.9，贷：应付职工薪酬-社保 7140.9，支付社保 借：应付职工薪酬-社保7140.9，其他应付款-个人负担社保3101.44，贷银行存款10242.23
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是的，对的，是这么做的。
2024 06/03 09:57
84785025 
2024 06/03 10:00
那本期发生额话，我看应付职工薪酬借贷方是平的，7140.79，银行存款的话直接增加了一笔10242.23，管理费用应付职工薪酬结转到了本年利润！这样的科目余额表里面应付职工薪酬也不用填写金额了！
郭老师 
2024 06/03 10:02
是的对的，没有余额的。
84785025
2024 06/03 10:08
老师，小规模纳税人红冲一笔10万的发票，是不是把借应收账款，主营业务收入，应交税费增值税写成红字就可以了
郭老师
2024 06/03 10:10
对的对的，是这么做的。
84785025
2024 06/03 10:24
银行基本户给个人卡支付金额备注还款，分录该怎么样做呢？
郭老师
2024 06/03 10:25
你好，具体的是什么业务？账上欠了他的其他应付款吗？如果是的话，借期再付款，贷银行存款。
84785025
2024 06/03 10:27
对，欠款！因为公司每月支付给员工的报销费用都是贷其他应付款，那就是借其他应付款，贷银行存款
郭老师
2024 06/03 10:27
借其他应付款贷银行存款
84785025
2024 06/03 10:31
平常账户没有支付工资，如果过节给员工支付一笔过节费用，该怎么写分录呢？
84785025
2024 06/03 10:32
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
郭老师
2024 06/03 10:34
过节的借，管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费
借，应付职工薪酬福利费贷，银行存款。
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