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老师 同一个合同分开2批收款 上个月收到部分款项 做了预收账款分录 预收金额A 这个月开了票 票含税金额B 但还有尾款金额C未收到 那这个月开了票该怎么做账？
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借预收账款贷主营业务收入、应交税费一直都是和他挂着预收账款。
06/03 10:42
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知道这个月我开出去的票的金额，和收到发票的金额，怎么算这个月要交多少税
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销售商品、已收到预收款、发票已开、但实际未发货、合同是含税金额、怎么做账务处理？
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我们公司主要做咨询业务，合同款项一般分2次支付，比如合同签订金额5万，3天内账户会收到3万首款，待合同事项完成后付尾款(一般一两个月甚至更长时间)，我做预收款分录如下：
收到预收款
借:银行存款 30000
贷:预收账款-xx公司 等客户支付尾款时候我确认主营业务收入么？
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不是是销售的话，如果开了票，就做销项税，如果收到购货票，就做进项金额，对吗，踩采购时没有收到票，就不做进项，等收到的时候就单独做一个进项票，是这个意思吗
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