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老师，客户要给我7万货款，因为我们没有资质，客户直接把钱打给供应商了，其中我们本来就要给供应商2万8货款，那7万的货款让供应商打给我们，我们给个服务费吗还是怎么弄比较好
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你好，可以让供应商把扣的款项扣除以后剩余的支付给你。
06/03 14:45
84784957 
06/03 14:54
怎么开票呢？我们给供应商开 7万的票，供应商给我开2万8的票 一码归一码？
东老师 
06/03 14:54
开票的话就是各自算各自的。
84784957
06/03 14:55
等于，供应商没给我们，我们卖给供应商 这样
东老师
06/03 14:58
那这种情况你可以给对方一个服务费，让对方再把钱给你们
84784957
06/03 15:03
差额4.2万的服务费吗？我们开票给供应商直接开4.2万吗
东老师
06/03 15:04
就是让你们供应商把这个钱全部转给你们，然后你们再把给他一些费用。
84784957
06/03 15:05
对方是愿意把7万给我们的，就是我们怎么开票 怎么处理的问题 是直接抵扣掉 7万-2.8=4.2开票吗 还是说们给供应商开 7万的票，供应商给我开2万8的票 一码归一码？
东老师
06/03 15:06
对一码归一码，这样省的乱
84784957
06/03 15:08
那对方供应商 可能不接受我们的发票，我们是生产完成的货物了，供应商购进可能用不上这个发票
东老师
06/03 15:08
那你们就可以私下付他这笔钱。
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