00:10:00
问题已解决
老师好，退货退款怎么处理，退款的话 借：银行 贷：应付 那么这个货物 库存商品 应该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：原材料等 负数
应交税费-增值税-进项 负数
贷： 应付账款-负数
2024 06/03 14:53
84785013 
2024 06/03 14:54
好的，谢谢老师
家权老师 
2024 06/03 14:56
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84785013
2024 06/03 15:19
老师，你看下 上个月 是 借：库存 1000 进项 13 贷：应付A 1013 次月 退款退货 借：银行 1013 贷：应付A 1013 借：库存 -1000 后面怎么写 没有发票的
家权老师
2024 06/03 15:22
借：库存商品 -1000
贷： 应付账款 -1000
84785013
2024 06/03 15:23
那老师 上月抵扣的进项 不用管?
家权老师
2024 06/03 15:27
你已经抵扣了进项就得进项转出
84785013
2024 06/03 15:30
那老师 完整的分录 写下 谢谢
家权老师
2024 06/03 15:32
借：库存商品 负数
应交税费-增值税-进项 负数
贷： 应付账款 -1000
84785013
2024 06/03 15:34
老师 不是要用进项税额转出 怎么是进项负数？
家权老师
2024 06/03 15:35
借：库存商品 负数
贷： 应付账款 -1000
应交税费-增值税-进项转出 正数
84785013
2024 06/03 15:41
老师， 借 库存 -1000 贷 应付A —1013 贷 进项转出 13 分录不平
家权老师
2024 06/03 15:42
借：库存商品 -1000
贷： 应付账款 -1013
应交税费-增值税-进项转出 13
84785013
2024 06/03 15:45
对的，刚刚看错了，老师 我问下是不是有发票的情况下 才能做进项负数 没有发票的话都是做 进项转出的
家权老师
2024 06/03 15:50
意思是已经勾选抵扣了，才进项转出。没有发票就不用体现进项了。
84785013
2024 06/03 15:53
哦，就是我这边直接做进项转出就行了，跟对方公司没有关系 是这个意思吧
家权老师
2024 06/03 15:54
你取得了红字发票才能进项转出，
84785013
2024 06/03 15:55
那没取得发票前 怎么处理
家权老师
2024 06/03 15:59
只做收到款的分录，退货的分录等取得发票时再做
阅读 10641
描述你的问题，直接向老师提问
368
意见反馈
