00:10:00
问题已解决
老师下午好！ 请问这个月税务局系统提示我们公司可以享受先进制造业增值税加计扣除5%，那么，增值税申报表附列资料四中，加计抵减情况下面，本期发生额是怎么计算的呀？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当月的进项税额乘以5%。
06/03 15:18
84785046 
06/03 15:29
老师您好，感谢回答！
想确认一下，当月的进项税额，这个数据从哪里获取呢？
郭老师 
06/03 15:29
你好，附表2里面第一行的那个金额。
84785046
06/03 15:30
系统提示我们公司从2023年1月开始可以享受这个优惠，2024年4月征期，我们第一次享受这个优惠，电子税务局系统自动填了加计扣除的本期发生额，需要确认这个数是怎么来的
郭老师
06/03 15:31
你好，那就是1到本月份儿所属期的进项税额。
84785046
06/03 15:31
好的，我算一下看看，谢谢老师！
84785046
06/03 15:33
老师你好，我刚刚看了5月的申报表，附表2的税额是388032.53，然后附表4加计抵减情况的本期发生额，是21626.54，怎么计算的呀？
84785046
06/03 15:34
上面所讲的都是系统自动出来的数据
郭老师
06/03 15:35
这个月出来的是1到本月份的，还是指是本月的？
84785046
06/03 15:42
是加计抵减的第二个征期了，上一个月的本期发生额是343846.68，期初余额为0
郭老师
06/03 15:44
你好，你的总的销售额应该是21626.54÷5%。
郭老师
06/03 15:45
进项税额，而我刚才写错了
84785046
06/03 15:49
对，问题的关键是，怎样可以查到进项税额的发票实际是多少？
换句话来说，电子税务局自动带出的数据，我需要修改吗？
唉(╥ω╥`)，好难找
郭老师
06/03 15:49
我每个月的附表2拿出来看一下不行吗？或者是主表里面的进项本月发生额？
阅读 10643
描述你的问题，直接向老师提问
181
意见反馈
