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问题已解决
老师，比如实际支付劳务费20万，支付给劳务外包公司25万，其中发票开具21万未税金额，税额4万，科目和金额怎么做账
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您好！支付给劳务外包公司25万，其中发票开具21万未税金额，税额4万如果对方开的是专票，并且您企业也是可以抵扣会计分录参考如下 借：管理费用-劳务费或者制造费用-劳务费21 应交税费-进项税 4 贷：应付账款25
06/03 15:29
84784982 
06/03 15:31
加收的税点不用单独列示吗
甜椒老师 
06/03 15:36
您好！您是获取服务的一方，加收的税点是公账支付的吗？如果是公账支付的税点不需要单独列示的，按照收取的发票做账就可以。
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