00:10:00
问题已解决
老板用微信支付了运费，但发票是没有的，那我需要吧这个运费做账吧，是借销售费用，贷其他应付款还是库存现金
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，还是那样做账，只是汇算时纳税调增
06/03 16:16
84785043 
06/03 16:26
那贷库存现金，还是其他应付款，如果其他应付贷方越来越多，会不会影响税之类
家权老师 
06/03 16:27
后期有钱支付给他就是
84785043
06/03 16:28
要是没钱呢！一直挂着呢
家权老师
06/03 16:32
那么就只有挂着，本来就是不能税前扣除的
84785043
06/03 16:35
对，那个运费我知道不能税前扣除，就是说后期其他应付款怎么转平
家权老师
06/03 16:37
没付款挂着就行了哈
84785043
06/03 16:37
那注销呢，也挂着？，
家权老师
06/03 16:38
注销时没钱付款就转入营业外收入
84785043
06/03 16:38
哦哦，那能不能用库存现金
家权老师
06/03 16:39
关键是你账面上有那么多现金才行
84785043
06/03 16:43
现金是有，现在发工资还是用现金，我是代理记账的，据了解公司的工资都是用微信或老板卡支付！那这样会存在风险吧
家权老师
06/03 16:46
那个是他们自己的事，你只是代理记账，对方的业务怎么做，就怎么做账
84785043
06/03 16:48
公户里转老板卡，备注发工资，然后我就做借库存现金，贷银行存款，这样可以不
家权老师
06/03 16:50
那个是挂老板的往来，不直接写库存现金
84785043
06/03 16:51
那就是转其他应付款，然后发工资也用其他应付款？
家权老师
06/03 16:55
是的，就是那样做的
84785043
06/03 16:57
那之前做库存现金了，发放工资也做库存现金了，能不能更正凭证，转入其他应付帐款
家权老师
06/03 17:00
可以的，没问题的，不影响报表
阅读 10625
描述你的问题，直接向老师提问
776
意见反馈
