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扣增值税怎么做分录？需要计提吗？
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你好！是的。是需要的，
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
当月交纳以前期间未交的增值税额
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
2024 06/04 08:33
84784949 
2024 06/04 08:34
是代扣代缴的增值税？
宋生老师 
2024 06/04 08:35
你好！不是代扣代缴。是公司本身自己就要交增值税
84784949
2024 06/04 08:40
帮别人代扣代缴
宋生老师
2024 06/04 08:41
你好！这个要看你具体发生了什么业务了
才能确定对应的分录
84784949
2024 06/04 08:56
外汇帮交增值税和所得税
宋生老师
2024 06/04 09:03
你好！你是说出口代扣代缴是吗
宋生老师
2024 06/04 09:03
你好！借其他应收款-代扣代缴增值税/所得税，贷应交税费/应交增值税/所得税
然后教案
84784949
2024 06/04 10:37
好的谢谢
宋生老师
2024 06/04 10:37
你好，不用客气的了。
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