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问题已解决
您好，请问21年调整了一笔分录借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品 现在应收账款-A有80万，可以直接借：应收账款-A80贷：应收账款--暂估-A80吗？
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同学，你好
是可以的
06/04 09:00
84785046 
06/04 09:09
借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 这笔不需要重新开票冲减是吗？可以直接用往来冲减
小菲老师 
06/04 09:13
同学，你好
嗯，可以的
84785046
06/04 09:19
借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 对应这笔之前是没开票的，这笔现在冲减应收也不用涉及到开票的问题是吗？
小菲老师
06/04 09:21
同学，你好
你可以做无票收入
84785046
06/04 09:29
嗯嗯，因为之前年度调整的这笔借：应收账款-暂估A150贷：未分配利润 150 借：未分配利润140 贷：库存商品
现在我就是不用管收入的问题了，直接冲往来就可以是吧
小菲老师
06/04 09:29
同学，你好
嗯嗯，是的
84785046
06/04 09:33
好的，感谢，那请问其他应付款-A的贷方和应收账款-A的借方可以对冲吗？
小菲老师
06/04 09:35
同学，你好
是可以的，写说明
84785046
06/04 09:37
这种要如何写呢，其他应付款挂的是借款，然后从货款中抵消是吗？
小菲老师
06/04 09:42
同学，你好
嗯嗯，可以的
84785046
06/04 09:55
好的，谢谢
小菲老师
06/04 09:56
不客气，祝工作顺利
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