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问题已解决
老师，我新接收的账，现在留抵税额比账上多110.2元，我怎么填调，往前翻了一下之前会计做的账，越翻越迷糊，想调一下
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建议还是将情况核实清楚，为什么不一致
如果实在找不到原因，可以调整以前年度损益，计入未分配利润中
06/04 09:29
84785030 
06/04 09:32
是真早不出来原因了，她月底也不把销项和进项通过未交增值税科目过渡，然后有销售退回的也不做账，
婵老师 
06/04 09:37
好在金额不算很大，但是到底是税务申报是对的还是账面是对的呢？这个是不是也不清楚？这样很难做调整处理
84785030
06/04 09:38
税务申报的留抵税额比账面多110.2元
婵老师
06/04 09:39
我知道，但是哪个数据是正确的呢？
84785030
06/04 09:42
税务申报的应该是正确的吧，都是带出来的数据吗不是。
婵老师
06/04 09:46
不一定啊，很多数据是自己根据账面填写申报的。
你这样的，建议和领导协商下，到底是按照税务申报来，还是按照账面来
如果按照税务申报来的话，就需要增加账面的留抵税额，可以冲减当期费用或者冲减营业外支出
如果按照账面数据来， 就在下次申报时，调减这部分金额
84785030
06/04 09:49
那我冲减营业外支出吧，谢谢老师
婵老师
06/04 09:52
不客气，祝你平安喜乐！心想事成！
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