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建筑施工企业**项目，每个项目公司都分别扣了税，公司申报了税，怎么区分各个项目分别交了多少税，项目还有预交的税
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你好，这个是异地预缴的吗？
06/04 10:58
84784975 
06/04 11:00
有异地预交的，有本地的项目
84784975
06/04 11:01
要算出公司申报的增值税中各个**项目交了多少税
郭老师 
06/04 11:03
你好，针对项目的这个，你用收入减去对方提供的成本发票。
郭老师
06/04 11:03
单位发生的期间费用不要考虑的。
84784975
06/04 11:06
成本票必须是专票吧
84784975
06/04 11:07
某个项目销项➖这个项目本月勾选认证的进项
84784975
06/04 11:07
应该就是这个项目本月交的税
郭老师
06/04 11:08
一般计税的最好是的。
84784975
06/04 11:08
可是还有预交的，而且预交的税是项目老板自己掏的钱
郭老师
06/04 11:14
预缴的，你单独记录的哪一个项目需要交多少，这个应该很好算。他没有混到你企业的项目里面。
84784975
06/04 11:21
那么您说的成本票是专票吗？是勾选认证过的吗
郭老师
06/04 11:29
你好，没有勾选的也算进去。
郭老师
06/04 11:29
成本和这个勾选没有关系，他没有勾选也可以做成本。
84784975
06/04 11:34
现在要区分的是公司交的税分别是哪个项目的，
84784975
06/04 11:34
就是具体哪个项目交了多少税
郭老师
06/04 11:35
是的，你可以自己单独记录一个表格，或者是做账务处理的时候分开。但是最好不要在账务处理里面体现，因为你这个账务处理里面设置的明细科目多了，太繁琐。
84784975
06/04 11:40
我做的是内帐，老板要求算出来
84784975
06/04 11:41
就是具体那个项目交了多少税分不出来，因为申报时就是销项➖进项➖预交的结果
郭老师
06/04 11:45
预缴税款的时候不是这么做的，预缴税款是A项目，预缴了多少你自己统计一下的。你统计一个表格工程量是多少，开了多少发票，然后预缴了多少税款？你这样写不就可以啦。然后对应的项目，他提供了多少发票，销项税额减进项税额减预缴税款
然后这个是需要补的税款。
84784975
06/04 11:53
公司在每个月不是申报税嘛，申报表填写就是销项➖进项➖预交的，余额就是公司要交的税，这个税怎么在各个项目中区分
84784975
06/04 11:54
这个要交的税就是跟勾选认证的专票有关了
84784975
06/04 11:56
好吧好吧，我试试
郭老师
06/04 11:59
是的，是的。你得看一下他提供的成本的对应的进项，允许抵扣的才行。
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