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咨询郭老师，公司销售商品，商品已经发出，但是没有开票，下个月开，本月和下个月怎么做账
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借，发出商品，贷，库存商品，
然后下一个月借银行存款，
贷，主营业务收入应交税费，
借主营业务成本，贷发出商品。
06/04 14:30
84784953 
06/04 14:38
老师，我公司是以购物券形式给客户，客户在本月以购物券在公司拿商品，比如一张券300，客户选商品时，实际拿了310元，客户自己单独自付10元，本月不给客户开票，下月开
郭老师 
06/04 14:41
券
对方是花了300块钱吗？
84784953
06/04 14:44
对方这300是要我公司开票给他，才打钱过来，但是票是下个月开，本月客户已经拿券在公司拿货了，具体怎么处理
郭老师
06/04 14:45
借银行存款，贷预收账款300，然后你给他货物
借，发出商品，
贷库存商品
下个月借预收账款300银行存款10、
贷主营业务收入
应交税费，
借主营业务成本贷发出商品。
84784953
06/04 14:49
老师，本月没有收到客户打款的300元，只收到客户拿300元提货券和超出300元之外的金额
郭老师
06/04 14:51
那就把银行存款预收账款改成10。借银行存款，贷预收账款10
借发出商品贷库存商品。
郭老师
06/04 14:51
这个提货券是谁给你们钱？
84784953
06/04 14:53
客户给我们公司，不过要下个月开票后
郭老师
06/04 15:02
下个月借预收账款310
贷主营业务收入
应交税费，
借主营业务成本贷发出商品。
郭老师
06/04 15:02
然后这个时候你的预收账款在借方有余额300。
84784953
06/04 15:02
老师，要是这样记，10元的在下个月怎么结转成本，能不能，给出一个，本月和下月处理的操作，，还有老师聊天马就有到次数，怎么继续提问
郭老师
06/04 15:03
借银行存款，贷预收账款时，借发出商品贷库存商品。本月的这个收到了没有？
下个月借预收账款，310贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本
贷发出商品
郭老师
06/04 15:04
次数上限了之后，你再继续提问就行。你提问的时候写
郭老师继续回复下
郭老师
06/04 15:04
我上面给你写了完整的，你看下具体的哪个不会？
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