00:10:00
问题已解决
老师，如果24之前是亏损的，24第一季度利润表是盈利的，不需要在企业所得税弥补亏损吧！如果不在企业所得税弥补亏损，这个季度就该缴税了！如果第2.3.4季度又亏了，之前教的费用肯定不会退了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你做了汇算清缴一季度的时候就可以弥补亏损。
06/04 14:41
84785025 
06/04 14:45
主要我不太确定到底能弥补不，第一次遇到这样的情况！也就是说看上一年汇算清缴弥补亏损的最后一行金额，然后按照那个金额填到24年第一季度的企业所得税报表里面就行了！利润表该是正数还是正数
东老师 
06/04 14:46
对，没错，是这个意思，它就会自动打出来弥补亏损的金额。
84785025
06/04 14:52
好的，谢谢老师！主要第一季度报表也有错误，那我就在电子税务局直接更正！老师，如果24年未分配利润减去期初不等于净利润，有影响没有？毕竟过了汇算清缴日期了
东老师
06/04 14:52
没事儿，这个没有影响的。
84785025
06/04 14:53
针对现在而言，只要24年是正确的就可以，对吗
东老师
06/04 14:53
对，没错，是这个意思。
84785025
06/04 14:53
好的，老师，谢谢
东老师
06/04 14:53
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84785025
06/04 15:09
老师第一季度盈利了，在企业所得税写弥补亏损，税局肯定该查啦
东老师
06/04 15:10
这个是不是查账得看当地的情况，不是肯定查账的。
阅读 10640
描述你的问题，直接向老师提问
2136
意见反馈
