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应交税费-未交增值税贷方负数，表示留抵税，税局欠我们公司的，对吗？
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您好， 是的，可以这样理解的
06/04 14:45
84784995 
06/04 14:46
借应交税费-应交税费-进项税额 贷应交税费-未交增值税
84784995
06/04 14:46
这个分录有问题吗？
刘艳红老师 
06/04 14:47
这个留底的不用做分录的，直接申报留底就可以了
84784995
06/04 15:32
增值税申报表上的有留抵税，在套账里不要显示是吗？
84784995
06/04 15:32
不做留抵税的分录
刘艳红老师
06/04 15:32
是的，不用做分录的，这种不需要做分录的
84784995
06/04 15:33
套账里不提现出留抵税是吗？
刘艳红老师
06/04 15:34
在应交税费的负数里面体现了
84784995
06/04 15:46
进项税额大于销项是，完整的分录流程怎么写
刘艳红老师
06/04 15:49
1、无需做分录的。
2、 销大于进
借：应交税费--应交增值税（销项税额）
贷：应交税费--应交增值税（进项税额）
应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费--未交增值税
84784995
06/04 16:01
进大于销项，不做的化进项和销项的余额一直有，怎么处理
刘艳红老师
06/04 16:03
不用做呀，他在应交税费上面是负数，下个月就会冲掉了
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