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问题已解决
接手的这家公司一直没做过账，没有科目余额表数据。没有成本数据。那我就按照第一季度申报的财务报表数据填写吗？损益这块
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是的，就是那样做就是
06/04 14:57
84784985 
06/04 14:58
那样导致贷方比借方多50w左右，
借方用现金找平吗？
老师应该用什么方法呢？
家权老师 
06/04 15:02
没有账你就得从开始的成立的时开始建账
84784985
06/04 15:03
成立时间太久了，现在做账不太现实了。
并且财务报表也已经申报很多次，
那不是要全部重新申报吗？
老师，应该怎么解决呢？
家权老师
06/04 15:06
那么你得按原来的财务报表期末数建账
84784985
06/04 15:09
目前想法是：
应收应付按照实际的往来建立期初数据，
损益类，所有者权益按照财务报表填写数据来做账。
那么问题来了，
1.我这种做法对吗？
2.这样做的话贷方比借方多50w左右，
我是通过现金来找平吗？还是怎样处理呢？老师？
家权老师
06/04 15:10
以前有报表的，需要按以前年度期末数建账，不能中途自己另外建账
84784985
06/04 15:11
就是我要严格按照第一季财务报表建账吗？
比如，以前财务报表没有银行存款的数据我也不建立数据吗？
家权老师
06/04 15:14
期初数你的按第一季财务报表建账。后期自己据实调整
84784985
06/04 15:15
那银行流水没有数据怎么建账呢？
家权老师
06/04 15:17
这个就是你的协调能力了，自己找老板要数据呀
84784985
06/04 15:19
老师您那边不是说要根据第一季度财务报表建账吗？
第一季度财务报表没有银行流水数据呢？
一直没有我后期不还是要加上，那就和您的意见矛盾呢？
老师，银行流水数据怎样加上呢？
家权老师
06/04 15:20
意思是先按一季度的报表建账，后期找老板要数据自己做账登记银行数据
84784985
06/04 15:21
不还是要登录到目前的账套里面吗？
家权老师
06/04 15:22
那个肯定是要登记的呀，都是公司的业务
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