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食堂吃饭3000，超市消费23000，食堂收入28000，这个怎么做凭证啊
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你好，你们单位还经营着食堂还是经营着超市？那这个食堂吃饭是职工吃的。
06/04 16:08
84784959 
06/04 16:10
单位经营食堂，职工食堂，食堂饭卡用不完的钱可以去超市消费，
84784959
06/04 16:10
每个月食堂等于是充值金额一共28000
郭老师 
06/04 16:11
那这个钱都是个人自己承担，是这个意思吧？
不是给了个人钱
再去消费的吧
84784959
06/04 16:14
是单位每个月给员工充值，70人一人400，一共28000，饭卡食堂可以吃饭也可以去超市消费
郭老师
06/04 16:17
这一部分，借其他应收款，贷银行放款，这是充值的。他来消费，借银行存款，贷其他应收款，
如果食堂那边小于这个个人承担的差额的那部分做福利费
84784959
06/04 16:20
老师能写一下整个流程的凭证吗，脑子有点乱，没理明白，谢谢
郭老师
06/04 16:22
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
转给个人的时候做这个吧。他来消费，借银行存款，贷其他应付款。你们不是有买菜的支出吗？你买菜的支出，借其他应付款，贷银行
那这个其他应付款有没有余额？
他出去超市消费的，借其他应付款
贷库存商品。
84784959
06/04 16:29
老师，到底是其他应收还是其他应付啊
郭老师
06/04 16:30
你看下你们买菜先支出还是他先刷卡？
先买菜的是其他应收款，先刷卡的是其他应付款。
郭老师
06/04 16:30
就是你看下之前和个人挂了什么业务的。
84784959
06/04 16:32
先买菜，因为食堂消费金额和超市消费金额只有月底才能算出总数来
郭老师
06/04 16:35
那你就先借其他应收款，个人贷、银行存款。
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