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老师，其他应付款社会保险科目期末有借方余额的，怎么做账做平？？？？
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你们单位承担的吗？如果是的话，借营业外支出代
贷其他应付款
如果不是你单位承担，下一个月发工资，从工资里扣除借应付职工薪酬，工资贷其他应付款。
06/04 16:09
84784982 
06/04 16:13
这个属于工资表里的个人部分扣的少，社保扣的多。没办法再从工资表里扣除了。有两个**在我们单位的职工，只给他上社保，不发工资
郭老师 
06/04 16:14
好，那你就转营业外支出里面的。
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