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我们单位被人家骗了，打官司 诉讼费 2326 给人家单位付款了43000 ，现在法院给退回这两笔钱的80% 这个账咋做呢
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借管理费用诉讼费2326贷银行
支付给对方43000，这个当时怎么做的，其他应收款吗。
06/04 17:10
郭老师 
06/04 17:10
如果是的话，借银行放款，贷其他应收款。
84784988 
06/04 17:14
老师，这个诉讼费是之前付的，现在法院退回来了80%
84784988
06/04 17:14
43000当时做的预付账款
郭老师
06/04 17:15
借银行存款、贷、预付账款。
郭老师
06/04 17:15
诉讼费之前做的，支付的时候怎么做的？
84784988
06/04 17:16
支付时记的管理费用
郭老师
06/04 17:16
借银行存款，借管理费用负数。
84784988
06/04 17:17
这43000本来是材料款，现在退回来80%冲之前的预付账款，但剩下的那些预付款计入成本吗
84784988
06/04 17:17
这个是在去年计入的管理费用，今年还是可以直接冲减管理费用，对吗？
郭老师
06/04 17:18
对方给你提供材料了吗？没有的话，营业外支出。
84784988
06/04 17:22
老师，那这个诉讼费之前记管理费用，已经月底结转了，那今年收到还可以直接冲管理费用吗
郭老师
06/04 17:23
你好对的，是这么做的。
84784988
06/04 17:27
去年在本月管理费用都月末结转了也没关系吗？
郭老师
06/04 17:29
对的，是的，汇算清缴已经结束了，不是吗？
84784988
06/04 17:30
那就是冲减少了今年的费用
郭老师
06/04 17:31
你好，对的是的，你去年已经抵扣了不是吗？
郭老师
06/04 17:31
你做以前年度损益调整。你修改汇算清缴
84784988
06/04 17:33
以前年度损益调整这个相对麻烦
郭老师
06/04 17:34
你好，这个你自己选择，你想做的话，借银行存款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784988
06/04 17:35
这样做，还得调整汇算清缴
郭老师
06/04 17:37
对的，反正就这两种方法，你自己选择就行。
84784988
06/04 17:38
好的，谢谢！
郭老师
06/04 17:40
不用客气，工作愉快。
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