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企业所得税年度汇算清缴的附件中期间费用明细表管理费用-职工薪酬和职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出账载金额是一样的吗？因为我的管理费用里面的职工薪酬包含了个税和个人部分的社保。那这种情况我的期间费用明细表的职工薪酬到底写多少？
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您好，一样的，本来就包含了 个税和个人部分的社保，这是税前工资，贷方：应付职工薪酬-工资
期间费用明细表的职工薪酬 就是未扣个人社保和个税的金额
06/04 20:32
84784968 
06/04 20:34
所以期间费用明细表里面的职工薪酬会大于职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出账载金额
廖君老师 
06/04 20:42
您好，不对，是一样的金额，
纳税调整明细表里面的工资薪金支出也是 贷方：应付职工薪酬-工资
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