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老师，2023 年三月留抵税额 86.49 元，但是在 4 月他们报税的时候，留抵税额就填了 19.91 元，导致我后面账上一直不平，相差 66.58。这个账怎么处理？
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你好，一个方法去更正申报。第二个就是下次报的时候把差额抵扣了就可以了。
06/04 20:39
84784984 
06/04 21:06
那账怎么处理呢？谢谢老师
王晓晓老师 
06/04 21:15
先留着，等他抵扣了你再处理就可以了
王晓晓老师
06/04 21:16
如果不打算抵扣了，就做转出可以了，转到营业外支出
84784984
06/05 08:31
谢谢老师 转到营业外支出的会计分录怎么写呢 十分感谢
王晓晓老师
06/05 08:35
借:营业外收入贷:应交税费
王晓晓老师
06/05 08:35
不好意思这个写错了
王晓晓老师
06/05 08:35
借:营业外支出贷:应交税费
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