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企业收到一张跨月的库存商品的红字发票（专票）如何做账，之前的正数发票已抵扣进项税
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同学您好，把之前的正数记账凭证冲红，也就是完完整整用负数做一遍即可。
06/04 21:16
84785041 
06/04 21:18
进项税额用负数，纳税申报如何
王壹新老师 
06/04 21:19
对方冲红了，电子税务局进项会跟着变化的，这个月可以关注一下。
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跨月已抵扣，后收到红字发票如何做账
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上月我有一张专票抵扣了，刚接到通知，说那个专票备注有错，给开了红字发票和正确的发票。因上月已抵扣，这个月报税时，红字发票做在了进项税转出，新发票正常抵扣。我想问，这红字发票应该怎么做账。前辈让我做进项税转出，不知道咋做。还有就是没跨年，只跨月。
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小规模个体跨月红冲了一张普票，还有一张正数发票，报税的时候能之报正数那部分，红字的不用管吗
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老师你好，我们这个月收到了1月份电力公司开具的红字专用发票几百块钱，钱没有退给我们，直接抵扣这个月的了，但之前的票我们已经认证抵扣了，这张红字专票如何做账呢，之前我们是做借费用，进项，贷银行存款。
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收到一张正数发票，又收到对应的负数发票，之前正数发票也没有抵扣，现在是怎么做账
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