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问题已解决
老师，我刚才发现，我们去年6月份的时候，原材料铸件是负数，现在我该怎么处理这个问题
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你好，去查一下多做了生产领用，多做了成本，还是少做了入库。
2024 06/05 09:25
84785037 
2024 06/05 09:29
老师，是去年5月份多做了生产领用
郭老师 
2024 06/05 09:30
借原材料贷生产成本
多结转了成本没有结转到哪一步了？
84785037
2024 06/05 09:31
做完领料，就对照着领料的金额，入库了，然后就结转成本了
郭老师
2024 06/05 09:33
然后再做一个借生产成本
贷库存商品，
借库存商品贷利润分配，未分配利润
汇算清缴，纳税调增。
84785037
2024 06/05 09:34
老师，备注我该怎么写
郭老师
2024 06/05 09:34
你好，摘要写清楚就行：
第一个是红冲多领取的材料。
第二个红冲多结转的入库。
第三个冲多结转的成本。
84785037
2024 06/05 09:42
老师，也就是我需要写三笔分录完成这个改错是吗，您可以受累把，每一笔的分录帮我写出来吗，感谢感谢，
郭老师
2024 06/05 09:42
借原材料贷生产成本
借生产成本
贷库存商品，
借库存商品
贷利润分配，未分配利润
84785037
2024 06/05 10:48
老师这些分录做完以后，我的未分配利润就大了，那如果我们这次调完，未分配利润是增加了3万，我这个月当月亏损5万，那我这个月是不是最终亏损2万，
郭老师
2024 06/05 10:51
未分配利润是从你开业到现在累计的亏损。
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