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已认证已抵扣的跨年进项税额转出，怎么做会计分录？
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做了成本费用的吗？如果是的话，这个是红冲的。借应付账款
贷利润分配，未分配利润
应交税费，应交增值税进项转出
汇算清缴需要纳税调增的。
06/05 09:32
84785020 
06/05 09:33
做了成本费用
郭老师 
06/05 09:35
按照上面的来就可以的。
84785020
06/05 09:36
做了管理费用 应交税金进项税 贷方银行存款 也是按照上面来吗？
郭老师
06/05 09:38
对的是的，钱不是没有退回来。如果退回来的话，借方就是银行还款。
84785020
06/05 09:48
钱没退回来 直接做借方管理费可以吗？
郭老师
06/05 09:49
你好，什么原因没有退回？
郭老师
06/05 09:49
那这个业务取消了还是怎么了。
郭老师
06/05 09:50
是可以做管理费用，但是没有发票，他需要纳税调增的。
84785020
06/05 09:50
就是住宿费给报账的也没有多少钱就70块钱
郭老师
06/05 09:52
好，可以的，汇酸清缴呢，是铁灯。
84785020
06/05 09:56
直接做借应交进项税额转出 贷应交税金进项税额可以吗
郭老师
06/05 09:56
你好，这个不对。你的进项转出发生额不可能在借方。
郭老师
06/05 09:56
它的发生额必须是在贷方的。
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