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问题已解决
去年计提的时候借主营业务成本 100 贷应付账款100 都是含税价 现在支付了100 但是还有税费 现在还没收到发票 怎么做账啊 要怎么冲成本 收到发票呢
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借：应交税费-增值税-进项
贷；利润分配-未分配利润
06/05 09:51
84784995 
06/05 09:55
啊，那怎么避免这种情况呢 还要调利润分配
家权老师 
06/05 09:55
本来就是亏损了，弥补亏损就是那样做
84784995
06/05 10:00
这跟亏损有什么关系呢
84784995
06/05 10:01
那计提的时候是要按未税的金额计提是吧，但是这样应付账款的金额也对不上
家权老师
06/05 10:05
不影响你那个应付款，只是你含税计提了成本，多算了成本
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