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老师好，之前普票没有及时进账。后续老板让进账，该如何做账呢！？？？
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您好， 是去年的还是今年的？
06/05 09:52
84784997 
06/05 09:53
去年，前年
刘艳红老师 
06/05 09:56
金额不大可以直接做到今年
84784997
06/05 09:58
金额不大，做到今年。
借：
贷：应交税费-（增）进项税额
刘艳红老师
06/05 09:59
借：费用或成本
贷：其他应付款
84784997
06/05 09:59
金额大的
借：
贷：应交税费—增，进项税
刘艳红老师
06/05 10:00
借：费用或成本
贷：其他应付款
84784997
06/05 10:01
可是其他应付款之前就把钱给人家了。
还要在写其他应付款？？？
84784997
06/05 10:09
本来之前小规模，现在改为一般纳税人了
84784997
06/05 10:10
所以，之前的小规模普票没有进账，现在变为一般纳税人了，就因为当时疏忽，没有进账。导致现在变为一般纳税人
刘艳红老师
06/05 10:29
你前面付了是怎么做账的了？
84784997
06/05 11:13
说是之前那个会计忘记了。然后现在这个接手的会计遇到这个问题了
刘艳红老师
06/05 11:16
前面是银行存款付的还是怎么付的了
84784997
06/05 11:21
银行存款
刘艳红老师
06/05 11:23
那前面就做了呀，前面是怎么做的了？要不银行存款也对不上
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