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问题已解决
老师，请问商品退一部分回来了，是开红字红冲吗
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你好，是的，就是这样子操作。
06/05 09:59
84785028 
06/05 10:03
老师，我们单位是建筑施工企业，工程项目是从去年9月份开始的，陆陆续续购进过路涵管，是按批结算材料款的。现在工程结束了，多出的材料也开了退货单，但供应商那边不是开的红冲发票，而是直接在已在结算的其他型号里增减这样的折算方式，但我和送货的货单和明清单就不符合了，这样做可以吗
宋生老师 
06/05 10:13
你好！严格来说确实不行，但是实操中不少这样的
84785028
06/05 10:29
老师，那我这个实际发生的送货单和材料明细表是不是也要改呀
宋生老师
06/05 10:34
你好有退货单其实就可以了。
84785028
06/05 10:38
老师，问题是退货单上退的型号是去年已经算过的，今年送的货里面没有这个型号，发票是折算在今年送的其他型号的商品里了
宋生老师
06/05 10:44
您好，这个一开始没有做到规范，后面想规范是比较难的
既然已经没有按规范的做了。
你就按现在手头的做法来。也折算到其他里面去
84785028
06/05 10:46
老师，一开始应该怎么规范啊？我下次好提前做准备
宋生老师
06/05 10:49
你好，这种最规范的做法是对方开红字发票，然后开退货单。
84785028
06/05 11:14
老师，对方也开了退货单，但是发票开过来的却是在其他不同型号数量上改动的，总金额是对上的
宋生老师
06/05 11:22
你好，我明白你说的，正规的是要开红字发票冲减，这个才是重要的
84785028
06/05 14:17
老师，我们是施工方，不是供货方，主要是供货方那边不想改，那是不是只好要供货方把送货单和明细表都要按照发票的数量改过来才行
宋生老师
06/05 14:18
你好！是的。就只能这样操作了
84785028
06/05 14:31
老师，像这种开票问题是不是对于我们施工方没什么影响，主要是送货方的库存账应该有问题才对对吗
宋生老师
06/05 14:32
你好！嗯。你这样理解没问题。不过只要是发票的一方，多少会有影响
84785028
06/05 14:55
老师，我们收票方是直接用在项目上了，发票是交给被**公司的，也就是说不留库存的
宋生老师
06/05 15:03
你好！那你们没关系了
84785028
06/05 15:20
老师，我也知道这不正规，正规的应该是把这张发票退回去，该开红字的开红字该开蓝字的开蓝字的，对吧
宋生老师
06/05 15:21
你好，是的，就是你说的这样才是正规的插座。
84785028
06/05 15:25
老师，主要是我们只是项目上的会计，要听被**公司的，我们如果按太正规的做法来做的法，供应商那边说我们太较真，然后我就问被**公司会计，她那边给出的答案是只要销货清单、明细单和发票明细能对应起来就行。
宋生老师
06/05 15:26
你好，嗯，可以，你在中间不用那么较真
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