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问题已解决
去年计提的时候借主营业务成本 100 贷应付账款100 都是含税价 现在支付了100 但是还有税费 现在还没收到发票 怎么做账啊 要怎么冲成本 收到发票呢
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你好；你这个跨年了； 你是想在24.5月做调整 冲主营业务成本； 体现出借方的进项税科目四吗
06/05 10:06
84784995 
06/05 10:08
是的呀 这种怎么避免呢 计提本来就是金额不准确
meizi老师 
06/05 10:09
你好；确定你发生的业务；对方要开什么发票来做账计提暂估； 不然就是不可避免的；
84784995
06/05 10:19
那我现在怎么做账呀 会计分录
84784995
06/05 10:19
以及收到发票怎么做账
meizi老师
06/05 10:25
你好； 现在红冲成本 借方做进项税； 比如借进项税贷以前年度损益调整- 主营业务成本 ； 借以前年度损益调整- 主营业务成本 贷利润分配-未分配利润
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