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问题已解决
老师，我们是酒店，买了一些厨杂用具，合同款70万，货物都来了，但是财务付款只付了一半，供货商不给开发票，怎么入账
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您好，先暂估入账即可。
借：原材料/成本费用等
贷：应付账款-暂估
2024 06/05 10:08
84784955 
2024 06/05 10:11
老师，之前没有暂估入账，一直挂预付款，怎么调整，谢谢
微微老师 
2024 06/05 10:12
您好，你之前的分录是怎么做的呢？
84784955
2024 06/05 10:18
借：预付 贷：银行
微微老师
2024 06/05 10:19
您好，支付货款是需要做这个分录的。你现在补做暂估的分录即可。
84784955
2024 06/05 10:20
好的 老师，时间跨年了，可以直接补做暂估吗
微微老师
2024 06/05 10:22
您好，要看你入库到什么科目。不影响损益的话，是没关系的
84784955
2024 06/05 10:24
下费用，影响损益了老师
微微老师
2024 06/05 10:26
您好，影响损益，你们是小企业准则还是企业准则的呢？
84784955
2024 06/05 10:29
小企业 老师
微微老师
2024 06/05 10:33
你好，那就计入当期损益即可
84784955
2024 06/05 10:36
好的 老师，谢谢
微微老师
2024 06/05 10:37
不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。
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