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问题已解决
老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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你好，同学
是的
先把上个月入账的红冲了
安这个发票入
06/05 10:32
84784991 
06/05 10:35
那税呢？我上个月入账是正确的
冉老师 
06/05 10:37
税转出，重新抵扣的，同学
84784991
06/05 10:40
税的分录怎么转出啊，分录怎么写老师
冉老师
06/05 10:41
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税转出
84784991
06/05 10:50
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用
贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白
84784991
06/05 10:53
这里成本费用是计什么科目
冉老师
06/05 11:05
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用
贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白
是的，直接红冲税金冲了
冉老师
06/05 11:05
直接冲销了，进项税也冲销了，不用额外做转出了
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