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问题已解决
老师麻烦帮我看一下这家公司，2月份的时候我看有预付账款400000元，然后3月份收到发票945000元，那应该我们还欠对方945000-400000才对，这样显示我们欠的1345000元，这张是不是得调一下
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你好，对的是的，是这么做的。
06/05 10:50
84785040 
06/05 10:52
那这个余额是对的吗？
郭老师 
06/05 10:52
这个余额不正确的。
84785040
06/05 10:53
那个预付款我看了下是我们收到的钱，之前的会计做了预付账款
郭老师
06/05 10:53
预付账款贷方表示欠对方的
84785040
06/05 10:54
嗯嗯看明白了
郭老师
06/05 10:56
不用客气，工作愉快。
84785040
06/05 11:02
老师我还想问下我5月份报税的时候增值税和附加税都有负数需要做账务处理吗？
郭老师
06/05 11:03
你好，是红冲了你的收入吗？如果是的话，还是按照复数来填写。
84785040
06/05 11:03
增值税-7899.58，附加税是-473.99应该怎么做分录
郭老师
06/05 11:03
你好，借，应收账款负数。贷，主营业务收入负数，应交税费负数。借，税金及附加负数。贷，应交税费负数。
84785040
06/05 11:11
红冲的收入已经做了分录
84785040
06/05 11:12
现在只剩附加税没有做账了
84785040
06/05 11:24
是不是也可以把这个负数附加税做到留抵附加税去呢
郭老师
06/05 11:24
没退回，只做计提就行。
84785040
06/05 11:34
没退，计提借税金及附加-473.99贷应交税费城建税-276.49贷应交税费教育附加-118.50贷应交税费地方教育附加-79对吗
郭老师
06/05 11:35
是的对的是的对的。
84785040
06/05 11:38
好的谢谢老师
郭老师
06/05 11:39
不用客气，工作愉快。
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