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老师，餐饮票怎么区分放业务招待费还是差旅费呢
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您好，出差和业务招待是一起发生的吗？
06/05 11:28
84784947 
06/05 12:24
不好区分，每个月都有很多住宿费，餐饮费
84784947
06/05 12:25
我的意思怎么看发票能区分，是外账的真实业务也不知道
84784947
06/05 12:25
我的意思怎么看发票能区分，是外账的真实业务也不知道
刘艳红老师 
06/05 12:26
这种只能问法人，自已区分不了
84784947
06/05 14:43
好的，还有个问题，今年开冲红发票冲2022年的收入，但是成本这块怎么冲回呢？
刘艳红老师
06/05 14:57
把相对应的成本也冲掉就可以了
84784947
06/05 15:01
发票上有商品名称，但是我冲红时，只有分录，库存怎么冲
84784947
06/05 15:02
发票只冲红了收入，冲成本的分录怎么做呢
刘艳红老师
06/05 15:12
借：以前年度损益调整-
贷：应付账款-
84784947
06/05 15:29
还是不明白，我冲红发票时，借：应收账款，贷主营业务收入，销项税额红字的，那么库存这块怎么冲，目前账上库存是0
84784947
06/05 15:29
而且也不确定这张发票当时结转的成本是多少
刘艳红老师
06/05 15:33
不是贷主营业务收入了哦
84784947
06/05 17:35
能写一下整个业务的分录处理吗，发票上冲红的库存怎么冲回成本
刘艳红老师
06/05 18:16
你是以前的收入，
借：应收账款，贷以前年度损益调整，销项税额红字
84784947
06/05 20:52
这样账上的收入和报税的数怎么冲呢
刘艳红老师
06/05 21:02
这个是调账，冲减以前的利润
84784947
06/06 10:32
具体不懂怎么做了
刘艳红老师
06/06 10:37
你直接做分录就可以了
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